Готовишься к экзамену?
Полнофункциональный тренажер @bot_1cnik_bot с полноценным обучением, режимом экзамена и подробной статистикой.
В программе "1С:Бухгалтерия 8" документ "Счет-фактура полученный"
Вводится на основании нескольких (не менее двух) документов по поступлению ценностей или услуг
Неправильно: счет-фактура может быть оформлена и к одному поступлению, поэтому требование «не менее двух» не является правилом. Возможность указывать несколько оснований существует, но она не обязательна.
Вводится на основании одного или нескольких документов по поступлению ценностей или услуг
Правильно: «Счет-фактура полученный» допускает привязку к одному или к нескольким документам поступления через список «Документы-основания». При необходимости список оснований можно отредактировать (добавить/удалить документы), а в ряде случаев основание подбирается автоматически при совпадении ключевых реквизитов (контрагент, договор, номер и дата счет-фактуры).
Вводится независимо от наличия документов по поступлению ценностей или услуг
Неправильно: по смыслу учета входящего НДС счет-фактура должна быть связана с фактом поступления (или авансом) и, как правило, регистрируется в привязке к основаниям. Создание без оснований не отражает типовую схему работы и усложняет контроль корректности НДС и взаимосвязей документов.
Вводится на основании одного документа по поступлению ценностей или услуг
Неправильно: в программе предусмотрен сценарий, когда одна счет-фактура оформлена на несколько поступлений (или на поступление и допрасходы), поэтому есть механизм списка «Документы-основания» с возможностью добавления нескольких документов.
Пояснение
Расширенная подсказка (и про счет-фактуру, и про автозаполнение «Ведомости в кассу»):
1) Как обычно создают «Счет-фактуру полученный»
- Частый вариант: из документа поступления (товары/услуги/допрасходы) создают счет-фактуру, и реквизиты заполняются автоматически по основанию.
- Второй вариант: создают «Счет-фактуру полученный» из списка счетов-фактур и затем указывают основание(я).
2) Как привязать несколько поступлений к одной счет-фактуре
- Откройте «Счет-фактуру полученный».
- Перейдите по ссылке/полю «Документы-основания».
- В форме списка оснований добавьте нужные документы поступления (например, отдельные поступления товаров и документ допрасходов).
- Проверьте, что контрагент и договор совпадают, а номер/дата счет-фактуры введены корректно - это важно и для контроля, и для автоматических сопоставлений.
3) Когда программа может подцепить основание автоматически
- Если при регистрации счет-фактуры совпадают ключевые реквизиты (контрагент, договор, номер и дата), программа может связать счет-фактуру с подходящим документом поступления без ручного подбора.
4) Практический пример (на языке бухгалтера)
- Поставщик выставил одну счет-фактуру на две поставки в течение недели.
- Вы оформили два документа поступления.
- Затем в «Счет-фактуре полученном» в «Документах-основаниях» добавили оба поступления - входящий НДС регистрируется единым документом, но связан с двумя основаниями.
5) Лучшие практики по автозаполнению документа «Ведомость в кассу» (чтобы «Заполнить» работало стабильно)
- Убедитесь, что выбран правильный вид ведомости (именно «в кассу», а не «в банк») и верные параметры (месяц начисления и вид выплаты - зарплата/аванс/прочее).
- Проверьте карточки сотрудников: способ выплаты должен соответствовать ведомости (для «в кассу» - получение наличными). Если сотрудник настроен на выплату через банк, он может не попасть в заполнение.
- Если ведомость не заполняется, типовые причины: нет начислений за период, задолженность уже погашена другой выплатой, выбран не тот месяц/вид выплаты, либо у сотрудника задано другое место/способ выплаты.
- В спорных случаях полезно сверить: есть ли сумма «к выплате» по сотруднику и не создана ли уже другая ведомость/выплата, закрывшая долг.
Идея для запоминания: и у «Счета-фактуры полученного», и у «Ведомости в кассу» ключевой принцип одинаковый - документы лучше формировать «по основаниям» и следить за совпадением реквизитов (контрагент/договор/даты или сотрудник/способ выплаты/период), тогда автозаполнение и автоматическая привязка работают предсказуемо.